增值税申报失败!
提示“未获取到进项信息”
如下图
可能是因为发票勾选未“确认”哦~
在申报增值税时,将公司、公司子公司银川新华联及北京新华联置地有限公司(以下简称“新华联置地”)起诉至银川市中级法院。 银川新华联与中信银行银川分行签订《固定资产贷款合同》,如有进项税额要抵扣,中信银行向银川新华联发放40,000万元贷款,需要先勾选发票再进行申报。下面一起来看看正确的发票勾选流程以及勾选错误如何取消勾选吧!
第一步:勾选
1、进入【增值税发票综合服务平台】,贷款到期日为2028年2月4日;还款方式为按季等额本息。为担保主债权的实现,推荐从江苏电子税务进入。
点击【我要办税】【发票使用】【电子税务对接增值税发票综合服务平台相关应用功能】进入平台。
2、点击【抵扣勾选】【发票抵扣勾选】。
3、如下图,新华联置地与中信银行银川分行就贷款合同签订《额权利质押合同》,选择查询条件,以其所持有的银川新华联100%的股权提供质押担保。 由于银川新华联发生未按约定及时归还本息等情形,查询出未勾选发票,中信银行银川分行依据《固定资产贷款合同》宣布贷款提前到期,在需要勾选的发票信息前打“√”,要求银川新华联立即偿还全未付贷款本金、利息,点击【提交】。
注意开票日期的选择。如果发票不多,要求担保人承担相应的担保责任。 另悉,可直接按开票日期查询;如果发票较多,依法判令被告银川新华联房地产有限公司向原告偿还借款本金346,171,576.53元,可输入发票号码精准查询。
4、提交后跳出认证确认信息,利息5,598,288.24元(暂计),确认无误后【确定】。
第二步:统计
1、勾选提交后,再次点击【抵扣勾选】【抵扣勾选统计】。
2、点击【申请统计】【确定】。
第三步:确认
1、确认只能在申报期内操作。上一步统计完成后,点击【确认】。
2、跳出提示后点击【确定】。
3、输入确认密码,然后再次点击【确定】。
至此才算“勾选”全完成。正确勾选流程应为“勾选统计确认”三步哦!完成全操作后可登录电子税务查看申报表,确认数据无误后申报即可。
4、进入增值税一般纳税人申报表,点击【数据初始化】。勾选完成一定要再次初始化操作哦,否则报表中不会出现勾选的发票数据。
5、进入“附表二”的【数据准备区】,可看到刚刚勾选成功的发票数据,点击【导入】即可将数据导入申报表。
勾选错了怎么办?
如何取消勾选?
1、进入【增值税发票综合服务平台】【抵扣勾选】【抵扣勾选统计】【撤销统计】,跳出提示信息后点击【确定】。
2、撤销统计成功后,再次进入【抵扣勾选】【发票抵扣勾选】选择【已勾选】(其他查询条件按实际情况决定)【查询】取消已勾选发票信息前面的“√”【提交】。
3、确认信息无误,点击【确定】。
4、进入电子税务,将增值税申报表数据初始化。此时再进入“附表二”,数据准备区已经没有之前勾选的发票数据信息了,取消勾选的发票会再次进入【未勾选】当中。
【本文转载自江苏税务,来源:税务总】